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SQP認證:CX-29-樣品管理控制程序

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發布日期:2019年3月   浏覽次數:689
核心提示:青島XXX有限公司文件名稱:樣品管理控制程序文件編號:CX-29制定部門:人力資源部生效日期:201603281.0目的規定樣品的制作、測試、驗證、承認、建檔、使用、維護的控制,確保樣品得以有效管理、使用。2.0適用範圍適
 

青島XXX有限公司

文件名稱:樣品管理控制程序

文件編號:CX-29

制定部門:人力資源部

生效日期:20160328

 


1.0目的
規定樣品的制作、測試、驗證、承認、建檔、使用、維護的控制,確保樣品得以有效管理、使用。
2.0適用範圍
適用于對本公司供應商材料承認樣品、樣品、客戶簽署承認樣品。 
3.0職責權限
3.1技術研發部部
3.1.1負責供應商材料樣品的確認、承認、測試、簽署、建帳保存管理;
3.1.2負責提交客戶樣品的制作進度控制,試模樣品、材料的內部評估、承認、批准;
3.1.3負責客戶簽署樣品要求信息獲取、樣品的驗證確認,樣品的登記、保管;過期或作廢樣品的管理。
3.2質量部
3.2.1負責供應商材料樣品的驗證、確認、負責樣品檔案的建立、保存管理;
3.2.2負責提交客戶樣品、材料的測試、檢驗;樣品使用、歸還、有效周期管理。
3.3業務部
3.3.1負責樣品提交客戶的確認,客戶産品信息要求溝通、獲取;
3.3.2客戶樣品接受的登記、檔案的建立、樣品原稿的封存保護。
3.4采購部 
3.4.1負責供應商材料樣品信息要求的溝通、獲取;
3.4.2負責向相關部門(質量部/技術研發部等)送交供應商的材料樣品,並督促技術研發部對供應商的材料樣品進行確認,以及協助建立供應商材料樣品的相關資料與信息。
4.0活動程序  
4.1供應商樣品管理
      4.1.1當采購部新開發新供應商或供應商材料、生産工藝變更時,由采購部要求供應商附《材料樣品承認書》送樣進行確認;材料變更涉及環保時供應商須附《樣品測試報告》
4.1.2采購部接到上述供應商的報告、材料樣品時,轉給技術研發部進行材料樣品的確認。技術研發部進行樣品、材料樣品的測試,包括材料樣品的實配動作;適時安排進行試用,合格後技術研發部進行樣品承認。
4.1.3技術研發部應把對樣品的確認與測試記錄在《樣品測試報告》上。技術研發部確認OK,須完成供應商《材料樣品承認書》的制作,並將其轉采購部;若確認NG,則技術研發部將該供應商的全部資格或樣品退還至采購處。經確認變更影響客戶産品特性或客戶有要求材料變更承認時由客戶承認。
4.1.4若供應商樣品材料經確認合格,采購部將《材料樣品承認書》原件發回供應商,副本兩份附樣品、材料樣品,一份技術研發部,一份質量部IQC處;技術研發部、質量部IQC處依據要求建立《供應商樣品清單》檔案進行管理。若不合格,則將相關結果向供應商予以說明。若供應商有要求,將其相關資料與材料樣品退回。
4.1.5質量部IQC接到采購部轉來的上述供應商的報告、環保資料應登記到《環保測試信息清單》,內容包括供應商名稱、物料名稱、物料編號、測試日期、測試機構、報告編號、報告有效周期、報告有效期、測試項目、報告測試結果、下次索要報告時間、結合《供應商樣品清單》,作爲以後供應商送貨的依據.
4.1.6采購部與供應商簽訂《品質保證協議》,實施供應商檢驗報告驗證。環保驗證結果由采購部在《樣品測試報告》中進行記錄,內容包括報告編號,測試項目結果等。
   4.1.7當樣品的保管存放收到溫濕度、光照等儲存條件的限制,技術研發部、質量部應在《供應商樣品清單》中規定樣品的有效周期;並按其要求條件實施防護、標識、儲存管理,有效期滿後、損壞、丟失、報廢要求供應商重新提交承認。
4.2客戶樣品的管理
4.2.1當出現新産品導入前,公司業務部接到客戶的産品實物樣品時,由業務部首先進行數量、種類、其它實配件、測試件、産品要求信息(包括圖紙)的與客戶確認,無誤後進行簽收;
4.2.2業務部保存客戶樣板書面資料原件,樣品由技術研發部保存原版,並對簽收的客戶樣品及其配套零件進行《客戶樣品財産清單》統一登記,內容包括客戶名稱、樣品編號、客戶的物料編號、收到時間、預計歸還日期、保管人、使用部門、樣品備注要求說明;並在實物樣品上編號、標識,當只有一件客戶樣品時技術研發部保存使用;
4.2.3當客戶樣品附有書面《樣品確認書》時,由技術研發部或業務部複印副本,文控中心進行受控分發、存檔,與發給質量部的《樣品確認書》統一建立清單保存;原件由業務部按客戶財産統一編號、標識、歸檔;
4.2.4使用客戶樣品的部門,應做好使用、儲存的標識、防護、維護管理,客戶存在“孤板”或高價值樣品,應由使用部門指定專人負責;同時對借用、歸還進行書面登記;
4.2.5當公司使用部門發生丟失、損壞客戶樣品時,應使用正式的聯絡方式通知客戶,並依據客戶的要求采取補救、改善措施;適時變更《客戶樣品財産清單》記錄;
4.2.6樣品歸還時,由業務部、技術研發部依據《客戶樣品財産清單》進行核對,樣品及圖紙確認完整無誤後,由業務部做好搬運防護措施交付客戶。
4.3客戶承認樣品的管理
4.3.1爲確保生産預期産品符合客戶的要求,由業務部、技術研發部確定樣品進行客戶的承認、批准,樣品的要求信息、制作進度由業務部、技術研發部共同策劃,適時由生産部參與策劃、制作;
4.3.2簡單樣品可由技術研發部獨立制作、測試,附《樣品確認書》提交客戶承認,但內部樣品制作過程要形成記錄;
4.3.3借助于其他圖樣制作樣品應由質量部、技術研發部、生産部進行樣品的測試、評估,由技術研發部組織出具《樣品確認書》;
4.3.5樣品制作合格後由技術研發部、業務部提交客戶進行確認,送交樣品時至少3件以上,以確保確認合格的樣品有2PCS,確保技術研發部、質量部各持一份;
4.3.6客戶簽樣後由原稿由技術研發部進行封存,並依據樣品編號進行登錄《客戶樣品財産清單》,其內容包括樣品名稱、樣品編號、客戶名稱、樣品簽署日期、樣品有效期、樣品重
點說明等內容;
4.3.7 另1份客戶簽署樣品依據上述流程規定的方法由質量部進行保存、管理,技術研發部、質量部須制定《樣品使用登記表》,由指定人員進行接管、借用的管理,並做好所有樣品統一標識、保護;
4.3.8樣板報廢、丟失、損壞原因不能作爲生産、檢驗的依據時,應由保存部門進行依據業務部原樣品進行確認;如果樣品的確認有效周期過期時,由電子商務部向客戶重新提交客戶進行申請承認。
4.4樣板附件資料的管理
4.4.1與確認樣品有關信息的資料由技術研發部、業務部進行保存,供應商樣品資料由技術研發部、質量部進行保存、管理,樣品資料包括向客戶進行材料樣品承認時提交的環保測試、證明材料、《樣品承認書》;以下統稱樣品附件資料;
4.4.2樣品附件資料確認後,由使用部門登記《樣品資料清單》與《客戶樣品財産清單》或《供應商樣品清單》中的樣品編號保持一致,以便進行追溯查詢; 
4.4.3使用存放資料部門統一清單,以保持實現資料的同步變更;變更管理應有《樣品變更履曆登記表》記錄變更情況;
4.4.4變更信息傳遞途徑爲:來自供應商的變更經技術研發部確認後進行通知更改,更改正式資料(圖紙、樣品承認資料)由文控中心進行受控發放;客戶的資料變更經技術研發部確認後交文控中心依據外來文件進行受控發放,使用部門登記《樣品變更履曆登記表》,逾期資料由文控中心保持副本一份,其余回收作廢處理。
5.0相關支持文件
5.1《工程變更管理控制程序》
6.0相關支持記錄                保存期限             主要保管部門
  6.1《材料樣品承認書》        兩  年                技術研發部
6.2《品質保證協議》           長 期                 采購部 
6.3《樣品測試報告》           兩  年                技術研發部
6.4《供應商樣品清單》         三  年                質量部
6.5《樣品使用登記表》         一  年                質量部                            
6.6《客戶樣品財産清單》       三  年                技術研發部
  6.7《樣品變更履曆登記表》     三  年                技術研發部
6.8《樣品確認書》
6.9《樣品資料清單》
7.0附件
  7.1樣品管理控制流程圖   
 
  樣品管理控制流程圖(附件一) AO 
 
QQ截圖20171110140458
 
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