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ISO9000——采購控制程序

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發布日期:2019年3月   浏覽次數:813
核心提示:XXXXXX有限公司編號SX/QEHSP001程序文件標題:采購控制程序版本號A/0頁數1.目的對采購過程及供方進行控制,確保所采購的産品符合規定要求。2.範圍適用于施工所需原輔材料、外協件及服務的采購以及相應供方的選擇、評
標頭
 
XXXXXX有限公司
   
SX/QEHSP001
程序文件
標題:采購控制程序
版本號
A/0
   
 
 

1.目的

對采購過程及供方進行控制,確保所采購的産品符合規定要求。

2.範圍

適用于施工所需原輔材料、外協件及服務的采購以及相應供方的選擇、評價和控制。

3.職責

3.1材料設備部負責組織進行供方評定,建立“合格供方名錄”,並對供方的供貨業績進行評估。

3.2工程技術部負責組織編制采購物質技術要求和檢驗規範,質量安全部負責對進廠物資的驗證及設備的驗收。

3.3材料設備部負責采購過程。

3.4項目部負責采購工作的執行。

4.程序

4.1 采購物資分類

4.1.1工程技術部根據最終産品及産品實現過程的要求,和法律法規的要求,制定《采購物質技術要求》,由管代審批。采購物資主要包括:鋼筋、水泥、焊條、焊劑、外加劑、構件等。

4.1.2工程技術部根據對最終産品及産品實現過程的影響程序,將采購物質分成A、B、C三類,A類影響最大,C類最小。(外包過程爲A類)。外包過程有:試驗和檢驗、專業工程、勞務。

4.1.3《采購物質技術要求》的內容包括:名稱、型號、規格、技術要求、類別(A、B、C),必要時可引用標准或和其它技術文件。

4.2供方的評估

4.2.1 供方調查、評估

4.2.1.1 對A、B、C類物資,應要求供方填寫《供方調查評價表》。

4.2.1.2 應對供方的技術服務能力、信譽、資曆進行評估、選擇。有關供方調查的情況以及對供方提供的産品或服務的確認應及時記錄于《供方調查評價表》。

4.2.1.3 對于A類原料,必要時,應要求供方提供樣品或試供貨,經檢驗合格,才可采購;對于合格供方的新品種原料還應重新評估。

4.2.1.4 對B、C 類材料/産品供方,對其預審合格後,可轉入《合格供方名錄》。

4.2.1.5項目部根據工程供方以前的工程質量、安全等方面的情況進行調查,按《供方調查表》要求進行調查,填寫調查表,推薦合格工程供方,報總經理批准,由項目部建立《合格供方目錄》。合格工程供方如有變動,由項目部填報補充合格工程供方申請書並經總經理批准後執行。

4.2.1.6項目部按《合格供方目錄》直接選擇合格工程供方隊伍,或由項目部、質量安全部推薦,報總經理批准後簽訂合同。若業主(監理)對所選用的工程供方提出充分理由表示反對,應重新選擇合格工程供方。

4.2.1.7對提供服務的供方,如運輸公司、檢測機構也應經評價合格後方可向本公司提供服務。對國家授權的計量試驗室,可不再做服務質量評價。

4.2.2 供方年評審

4.2.2.1 各項目部對所負責采購的原輔材料/外協産品供方,每年依據供方提供産品質量狀態及供方采取糾正措施的情況進行一次綜合評定。

4.2.2.2 評定結果應記錄在評價表中。

4.2.2.3 在供方年評審時,若評定爲不合格,則應在《合格供方名錄》中將其除名。除名後,《合格供方名錄》應重新發布。

4.3采購

4.3.1 原料采購

4.3.1.1材料設備部依據計劃經營部的工程信息擬制采購計劃,經各項目部經理批准後,交各項目部采購。

4.3.1.2常規原料庫存量:由各項目部提出、由各項目部經理依據原料行情、産品行情等信息,確定保持適宜的原料庫存量;各項目部每月至少審查一次原料庫存情況的合理性。

4.3.1.3原料采購時,應簽定采購合同,合同或訂單應經各項目部經理認可,進口原料的采購還應經總經理批准。

4.3.1.4原料入庫後,各項目部應填寫《原材料入庫通知單》交財務。

4.3.2其余生産性物資或臨時急用物資的采購,由使用部門填寫《原料采購計劃單》,經各項目部經理審批,交采購人員執行。

4.3.3《原料采購計劃單》應能詳細體現所采購産品的品名、規格、質量要求、數量和需要日期等。

中間1
       4.4 采購信息

4.4.1采購文件應包括擬采購産品的信息:

a)對産品的質量要求;

b)對産品的驗收要求;

c)其他要求,如價格、數量、交貨期等,

適當時,涉及到外包過程還應包括:

a)對供方的産品、程序、過程和設備的批准要求;

b)人員資格的要求;

c)質量管理體系要求。

4.4.2本公司的采購文件包括:“采購物質技術要求”、 “采購合同”、“技術協議書”等,由材料設備部保存,采購文件發放前,應由發放部門負責人對其要求是否適當進行審批。

4.4.3審批人員應確認所采購産品的主要規範和適用的資料,特別是有關質量的條款和要求都已明確規定在采購合同/訂貨單或其附件中。

4.4.4對于已建立較長供求關系的合格供方,可與之先簽定采購協議,這樣每次采購時,可以電話或傳真的形式作爲訂單。當具體訂貨時,應明確訂貨品名/規格/數量/價格/交貨期。

4.4.5采購合同/訂貨單簽訂後,采購人員應監督交貨期。

4.4.6采購文件的修改應經原審批人同意;應以書面形式通知供方修改合同/訂單號及修改內容。審批人員應確認修改的內容能清楚地描述所采購的材料、産品、服務項目。

4.5采購産品的驗證

4.5.1當本公司或顧客要在供方貨源處驗證采購産品時;應在采購文件中規定預期的驗證安排和産品的放行方法。

4.5.2 原料到公司後,原料倉管員依據各項目部填寫的《原材料入庫通知單》,核對供方交付的單證並通知質量安全部按有關規定進行驗收, 驗收合格後入庫並建立《原材料入庫台帳》。

4.5.3外協産品驗收由質量安全部按有關規定執行。

4.5.4進口成套設備由本公司組織人員進行調試、驗收。

4.5.5其余物資到貨後由倉管員進行驗收。

4.5.6驗收不合格産生的退貨/索賠事項由負責采購的部門/人員辦理,,按《不符合控制程序》、《糾正與預防措施控制程序》實施。

5.相關文件

SX/QEHSP038             不符合控制程序

SX/QEHSP042             糾正與預防措施控制程序

SX/QEHSP036             過程和産品的監視和測量控制程序

采購物質技術要求

6.記錄

QEHSP013-01-A           原材料入庫通知單

QEHSP013-02-A           原料采購計劃單

QEHSP013-03-A           供方調查評價表

 QEHSP013-04-A           合格供方名錄

標尾       

 

 
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