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Target驗廠品管文件清單

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發布日期:2019年3月   浏覽次數:1408
核心提示:1設施1.1生産區域照明是否夠(500克司)1.2完成車間和檢驗車間照明有沒有達到(500克司)1.3包裝和倉庫照明有沒有達到(500克司)1.4有沒有隔離的檢驗車間,桌子和檢驗燈1.5有沒有滅火器,滅火器有沒有在有效時間內適當沖壓.
 設施

1.1 生産區域照明是否夠 (500克司)

1.2 完成車間和檢驗車間照明有沒有達到(500克司)

1.3 包裝和倉庫照明有沒有達到(500克司)

1.4 有沒有隔離的檢驗車間桌子和檢驗燈

1.5 有沒有滅火器,滅火器有沒有在有效時間內適當沖壓.

1.6 是否有蟲害控制文件(要包含檢查檢查頻率)

1.7 工廠對自己的生産類型是否有環境控制文件(生産\倉庫\檢驗區)

1.8 工廠有沒有後備電源(停電時可以用)

1.9 工廠有沒有化學品控制程序(使用儲存和處理)

1.10  工廠是否有詳細的産品生産安全的文件如何達到要求有沒有檢查.

設備 

2.1 生産客人的産品是否有合適的機器、設備、固定裝置?

2.2 所有的機器和設備是否清潔和狀態良好?

2.3  是否有文件記錄支持上述設備的預防性維修計劃?

2.4 工廠有沒有維修備件箱目錄?

2.5 工廠有沒有專門的維修工人所占百分比多少?

2.6 維修隊伍技術是否過硬達到一定水平有沒有適合的維修設備和豎鋸

2.7 工具、備件箱、工具夾和豎鋸等有沒有恰當保存(防塵、損壞和容易找到)?

2.8 工人有沒有個人保護用品?手套、焊接眼罩和呼吸器等?

2.9 工廠有沒有使用色標和變色範圍?

2.10 使用的燈箱是否適合?有沒有燈泡更換記錄?

2.11 工廠有沒有使用3000UL的燈泡。 

文件控制

3.1 是否有足夠的控制文件?控制文件是否容易讀懂有沒有權威有沒有及時更新有沒有及時分發下去?

3.2 所有的制圖、記錄、說明書有沒有反映曆史性改動?

3.3 工廠是否有接收外部文件的程序性規定?(訂單、客戶規格、圖樣、流程、校准)

3.4 廢止的文件是否有識別防止不小心再次使用?

3.5 質量記錄是否有保存和控制?(測試報告、實驗結果、檢查結果、證書和許多的控制文件)

3.6 是否有文件體系詳細說明(質量記錄的如何保存、識別、保護、保持時間和處理方法)

3.7 是否有正式程序確保外發的工廠達到客人的要求?(看是否適用)

供應商管理

4.1  原料供應商證明文件

4.2 工廠對購買的原料有沒有有詳細的說明

4.3 對進廠的原料有沒有按書面說明進行核對?

4.4 工廠有沒有對原料供應商的可靠性進行跟蹤?

5原料

5.1 對進出的物料有沒有進行檢查監督和進行文件控制(場所\質量等)

5.2 原料是否存放可控制區防止?(防盜、損壞、防腐和遺失)

5.3 工廠有沒有書面的控制程序確保進來的原料與說明一致。 

5.4 不合格的原料,半成品和成品要案恰當區分。

5.5 保持充分的記錄(不合格的原料的狀態和數量)

5.6 記錄是否有顯示返工部分或原料進行重新檢查以達到標准?

5.7 對不合格率原料包括檢查過的簽過字的原料是否有評審處理程序。 

5.8 如果出貨以後的不合格産品發現,是否有恰當的方法減少潛在的損失、包括回收?

培訓

6.1 生産操作培訓文件支持。 

6.2 質量檢查人員是否有質量檢查正式培訓文件.

6.3 機修人員是否有正式培訓文件 .

6.4 培訓有沒有涉及生産線人員

6.5 有沒有個人培訓記錄

質量體系

7.1 工廠有沒有ISO證書或執行ISO標准?

7.2 工廠有沒有公司範圍內的質量程序?

7.3 工廠有沒有客戶投訴程序文件該程序有沒有用?

7.4 工廠有沒有産品回收程序?

7.5 質量控制部門是不是和生産部門是不是分開?

7.6 質量控制部門工作是不是覆蓋到所有班次?

7.7 工廠有沒有質量控制會議?

7.8 有沒有在會議上查看質檢記錄,有沒有形成書面整改計劃?

7.9 整改計劃的效果有沒有定評審?

7.10 生産管理層有沒有和QC小組一起工作解決QC問題?需要文件支持.

7.11 質量目標和實際行動結果有沒有貼在牆上. 

質量流程和控制

8.1 生産每個部門有沒有貼出生産操作流程文件?

8.2 檢驗程序有沒有在每個部門貼出?

8.3 內部産前樣品文件程序

8.4 正式生産之前的産前會議有沒有舉行

8.5 生産主管是不是都參加了産前會?

8.6 有沒有産前樣會議的文件

8.7 産品的詳細說明和確認樣有沒有在産前樣會議上或生産前討論過?

8.8 生産之前或産前會議上測試草案有沒有評論\評審

8.9 生産之前或産前會議上有沒有質量關鍵點檢查、識別和形成文件?

8.10 産前會議結果有沒有提供給生産線?

8.11 生産之前有沒有行之有效的方法、設備、工具和設施?

8.12 生産之前方法、設備、工具和設施有沒有進行測試?

8.13 工廠生産有沒有與第一批給客人的樣品進行比較。

8.14 車間現場有沒有確認樣品供參考。

8.15 工廠有沒有用挑出問題産品作爲典型範例。 

8.16 生産線工序流程是否有質量控制

8.17 質量控制員有沒有對前一道工序上的生産進行質量檢查, 並且有程序辨別和去除不合格産品。 

8.18 生産線上的質量控制員有沒有能力停止生産(因爲質量問題)

8.19 工廠有沒有對可接受的質量級別標准進行檢查(AQL相關文件)

8.20 對最終産品功能進行100%的統計和核查。 

8.21 保留不合格記錄

8.22 生産操作不合格詳細記錄

8.23 生産人員不合格詳細記錄

8.24 工廠保留文件如整改計劃作爲生産提高和做爲提高水平的動力

8.25 所有的生産是不是在工廠完成

8.26 所有工序有沒有不必要的停留和延遲?

8.27 有沒有使用恰當的設備和方法對生産産品進行儲存和運輸?

8.28 確保産品包裝恰當的正式程序

8.29 包裝場所是否足夠、幹淨和整齊?

8.30 包裝箱是否在封閉區、防止陽光照射和潮濕天氣

8.31 包裝好的産品工廠QC人員有沒有抽樣檢查,結果有沒有記錄?

8.32 工廠有沒有對及時出貨行爲跟蹤, 有沒有相關的文件

行爲尺度

9.1 抽檢評估結果

9.2 交貨行爲

9.3 生産水平

 
關鍵詞: Target驗廠 驗廠
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